Pasos a seguir:
1. Solicitante: Ingresa a portal de personal
https://portaldepersonal.uncu.edu.ar/autogestion/1.0/ y completa la solicitud de viáticos mediante formulario - Carga en caso de corresponder pasajes (aéreos / terrestres) en formato pdf o DDJJ (vehículo particular)
2. Superior jerárquico de la dependencia en la que cumplen su función: Ingresa a portal de personal y Autoriza.
En caso de Rectorado deberán ser autorizadas por el Secretario donde presta servicio el agente o quien lo reemplace en caso de ausencia.
En caso de corresponder a un Secretario/a la autorización concierne al Sr/a Rector/a o quien lo reemplace en caso de ausencia.
Para los viáticos que correspondan al Señor/a Rector/a, vicerrector/a no se requerirá la autorización.
3. Dirección General Administrativa / dependencia que corresponda según UUAA: Ingresa al Portal, donde le figurará el listado de viáticos solicitados. Controla formulario y determina días a liquidar.
En caso de existir algún error retorna al Área que corresponda para realizar correcciones.
De cumplir con todos los requisitos: Inicia TRÁMITE en sistema SUDOCU-Carga número de trámite en portal de personal.
4. Dirección de Liquidación de Haberes / dependencia que corresponda según UUAA: Informa los haberes del beneficiario del viático.
5. Dirección General de Presupuesto/dependencia que corresponda según UUAA: Verifica disponibilidad presupuestaria e imputa.
6. Dirección de Registros Contables: Controla y determina monto.
7. Dirección General de Contabilidad: autoriza el pago.
8. Dirección General de Tesorería: realiza el pago.
9. Departamento de Rendición de Cuentas: archiva.
Lugar:
Web de Portal del personal.